內控制度範本、內控十大循環、內控制度範本在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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管理辦法及相關規章內部控制制度及相關文件會計師出具資訊系統及安全控管作業評估報告原則性規範業務人員之職前與在職訓練規範. 股權募資業務.

各機關設定目標，可參考現行法令規定及機關績效考核等文件，設計內部控制制度時，應加以整理檢視，妥適整合或修正。「設定目標」之設計結果範例，請參閱附件「XX機關內部 ...

二、各期貨信託事業訂立內部控制制度及內部稽核制度時，應於總則部分至少敘明下列事項：（一）訂定依據（二）內部控制制度之定義、通過程序及設計暨執行準則（三） ...

我想或許大多數公司都參照範本格式來制定及修訂，延續至今。所以大家的內控都長得蠻像的~~~~ :D. 2、是否看過有公司將13項控制作業分開 (未和內控書面制度裝訂在一起)?

茲為明確內部控制制度之高風險名稱與控制作業間關係，以及因應「人事費－薪給作業」等跨職能整合範例分行後，須增納跨職能整合業務項目及各機關辦理自行評估作業實需， ...

壹、內部控制制度總說明. 一、前言及依據. (一) 前言：內部控制制度係指本公司經理部門依據公司經營目標設計，. 並經董事會核定，經理部門及全體員工共同執行之管理 ...

稽核評估：由機關統合或運用行政管考、人事考核、政風查核、政府採購稽核、事務管理工作檢核及內部審核等稽核評估職能，協助審視內部控制制度之有效性。「建立檢查機制」 ...

內部控制制度範例. 財團法人臺北市. ○○○基金會. 內部控制制度. （本制度經提本會109 年X月X日第X屆第X次董事會決議通過）. 中華民國○○○年○○月○○日訂 ...

2、範例B: 公司應就企業所屬產業特性及實際營運活動確實進行風險評估及審慎分析，並依據風險評估結. 果，釐定重要法令規章稽核範圍，擬定法令規章遵循事項之年度稽核計畫 ...